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2019年度新民學區中心校部門決算

索引號 640424003/2020-00343 文號 生成日期 2020-09-17
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣教育體育局 責任部門

第一部分  新民學區中心校概況

 

一、單位基本情況

2019年度末,新民學區中心校所屬執行政府會計制度的單位有8個(其中高家溝小學決算和石咀小學決算合并)。新民學區中心校所有學校、幼兒園做決算時均合并到一所學校(涇源縣新民鄉九年制學校)。全鄉共有完全小學1所,初小7所,教學點1所,幼兒園3所。年末一般公共預算財政補助開支小學生888人,學前教育在校(園)學生357人;中小學幼兒園專任教師75人,離退休36人,遺屬10人,特崗教師5人,縣政府招聘幼兒教師12人、編外教師28人,雇用學前幼兒教師22人,支教教師7人,鍋爐工9人,廚師31人。

二、部門主要職責及部門預算單位構成

(一)主要職責

認真貫徹執行黨的教育方針和上級教育主管部門制定的各項教育法規、政策,負責全鄉教育教學工作、學校發展規劃、年度計劃的制定和實施工作。負責協調、督查、指導各學校、各幼兒園貫徹落實好黨的教育方針和上級主管部門指定的各項教育法規政策。

負責指導全鄉中小學思想政治工作、精神文明建設工作。

負責義務教育和教學改革的具體工作,規范辦學行為;負責促進教育公平的協調與組織實施工作,促進各類學生平等接受義務教育;負責指導幼兒教育和特殊教育工作;負責組織實施基礎教育國家課程教材計劃,全面實施素質教育。

承擔中小學德育工作;負責中小學布局結構的相關工作。落實國家基礎教育基本要求,負責指導中小學教學信息化、實驗室設備配備工作;負責各學校教育發展水平和質量的監測工作。

負責全鄉各類教師工作。按照干部管理權限和程序,考核任免各校(園)長。負責各學校教師職稱改革和專業技術職務評聘推薦工作;負責全鄉中小學校長培訓、教師培訓、繼續教育等工作。負責指導、組織實施各類學校體育、衛生與健康教育、藝術教育、國防教育的相關工作;承擔指導、監督學校校園安全管理和學校綜合治理工作;負責組織實施學生體質健康監測工作。

負責貫徹落實學前教育的政策,制定學前教育發展規劃,完善管理制度。負責控輟保學工作。

負責全鄉農村中小學“營養改善計劃”管理及學校食堂、食品安全工作。負責中小學在校寄宿生的生活補貼,負責學前幼兒“兩免一補”、學前兩年資助等相關工作。

負責全鄉校舍建設工程、校舍維護、教學設備的規劃編制、項目報批、組織實施和質量、安全監督檢查工作;監督全鄉各學校教育經費的使用與管理的執行情況;承擔教育經費執行情況的統計、監控工作。

執行基礎教育評估標準,負責對各學校進行評估工作。

(二)預算單位構成

新民學區中心校下設9所小學:新民九年制學校、馬河灘小學、西莊小學、先進小學、王家溝小學、張臺小學、石咀小學、高家溝小學、照明小學。3所幼兒園:新民中心幼兒園、新民西莊幼兒園、新民張臺幼兒園。其中高家溝小學決算和石咀小學在一起,新民中心幼兒園決算和新民九年制學校在一起,新民西莊幼兒園決算和西莊小學在一起,新民張臺幼兒園決算和張臺小學在一起。新民學區中心校所有學校、幼兒園做決算時均合并到一所學校(涇源縣新民鄉九年制學校)。

三、全年收入、支出情況匯總

新民中心校2019年度財政補助總收入17556265.9元,上年結轉1866774.58元,總支出17870474.93元;其中工資福利支出13557492.9元,商品和服務(基本)支出713051.42元,商品和服務(項目)支出1660809.61元,對個人和家庭補助(項目)支出 1232139元,其他資本性支出11512元;對個人和家庭補助(基本)支出695470元;年末結轉1552565.55元。同上年預算相比,收入和支出基本平衡。

1、基本支出

在涇源縣教育體育局的正確領導和大力支持下,在中心校領導的統籌安排下,學前教育財政補助資金528213元、學前教育事業收入317340元,上年結轉297087.21元;支出合計946053.32元;年末結轉196586.89元。從中體現了黨和人民政府對農村學前教育的支持,對廣大師生的關心。

初中教育收入1738366元,支出1738366元,其中工資福利支出1738366元。

2、項目支出

我校財政補助項目資金共計4260439.27元,支出2904460.61元,年末結轉1355978.66元。大力改善了學校的辦學條件,使學校面貌煥然一新,學校發生了翻天覆地的變化,學校辦學效益也得到了大幅度提升。

四、固定資產狀況

本年固定資產新增11512元,共計固定資產17173925.35元。

固定資產情況表年末數與實物清查核算明細表、帳簿記載金額完全相符。

經過對上年經費科目分類統計,以勤儉節約高效使用為原則,科學合理地對今年經費計劃進行詳細的分析了解,從整體上有了統籌安排,在今后的具體工作中,依法有效地使用好每一項資金,建立嚴格的資金支付流程,做到先審后支,不審不支,計劃先行的報帳制度,全程監督預算執行,提高財務管理水平,保證收支平衡。

 

 

 



第二部分  2019年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:涇源縣新民學區中心校





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

17526265.9 

一、一般公共服務支出

29


二、政府性基金預算財政撥款

2

30000.00 

二、外交支出

30


三、上級補助收入

3


三、國防支出

31


四、事業收入

4


四、公共安全支出

32


五、經營收入

5


五、教育支出

33

14613285.31 

六、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游體育與傳媒支出

35



8


八、社會保障和就業支出

36

1912973.42 


9


九、衛生健康支出

37

631332.20 


10


十、節能環保支出

38



11


十一、城鄉社區支出

39



12


十二、農林水支出

40



13


十三、交通運輸支出

41



14


十四、資源勘探信息等支出

42



15


十五、商業服務業等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地區支出

45



18


十八、自然資源海洋氣象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

712884.00 


20


二十、糧油物資儲備支出

48



21


二十一、災害防治及應急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、債務還本支出

53



24


二十三、債務付息支出

54


本年收入合計

25

17556265.90 

本年支出合計

55

 17870474.93

    用事業基金彌補收支差額

26


    結余分配

56


    年初結轉和結余

27

1866774.58 

    年末結轉和結余

57

 1552565.55

總計

28

19423040.48 

總計

58

 19423040.48

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

收入決算表











公開02表

公開部門:涇源縣新民學區中心校







金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

17556265.90

17556265.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

14269076.28

14269076.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

14247720.28

14247720.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  學前教育

845553.00

845553.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小學教育

11583801.28

11583801.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

1738366.00

1738366.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

80000.00

80000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

21356.00

21356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050799

  其他特殊教育支出

21356.00

21356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

1912973.42

1912973.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

1912973.42

1912973.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

29811.32

29811.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  對機關事業單位基本養老保險基金的補助

1384633.10

1384633.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事業單位離退休支出

498529.00

498529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

631332.20

631332.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

631332.20

631332.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

440409.60

440409.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

190922.60

190922.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

712884.00

712884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

712884.00

712884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

712884.00

712884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事業的彩票公益金支出

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

 

 

支出決算表











公開03表


公開部門:涇源縣新民學區中心校






金額單位:元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

17870474.93

14966014.32

2904460.61

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

14613285.31

11708824.70

2904460.61

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

14613285.31

11708824.70

2904460.61

0.00

0.00

0.00


2050201

  學前教育

946053.32

946053.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2050202

  小學教育

11928865.99

9024405.38

2904460.61

0.00

0.00

0.00


2050203

  初中教育

1738366.00

1738366.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

1912973.42

1912973.42

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位離退休

1912973.42

1912973.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

29811.32

29811.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2080507

  對機關事業單位基本養老保險基金的補助

1384633.10

1384633.10

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事業單位離退休支出

498529.00

498529.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

衛生健康支出

631332.20

631332.20

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

631332.20

631332.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事業單位醫療

440409.60

440409.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公務員醫療補助

190922.60

190922.60

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

712884.00

712884.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

712884.00

712884.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公積金

712884.00

712884.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表




 

 

財政撥款收入支出決算總表








公開04表

公開部門:涇源縣新民學區中心校







金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

17526265.90 

一、一般公共服務支出

30




二、政府性基金預算財政撥款

2

30000.00 

二、外交支出

31





3


三、國防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

14613285.31 

14613285.31 



6


六、科學技術支出

35





7


七、文化旅游體育與傳媒支出

36





8


八、社會保障和就業支出

37

1912973.42 

1912973.42 



9


九、衛生健康支出

38

631332.20 

631332.20 



10


十、節能環保支出

39





11


十一、城鄉社區支出

40





12


十二、農林水支出

41





13


十三、交通運輸支出

42





14


十四、資源勘探信息等支出

43





15


十五、商業服務業等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地區支出

46





18


十八、自然資源海洋氣象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

712884.00 

712884.00 



20


二十、糧油物資儲備支出

49





21


二十一、災害防治及應急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、債務還本支出

52





24


二十三、債務付息支出

53




本年收入合計

25

17556265.90 

本年支出合計

54

17870474.93 

17870474.93 


年初財政撥款結轉和結余

26

1866774.58 

年末財政撥款結轉和結余

55

1552565.55 

1522565.55 

30000.00 

一、一般公共預算財政撥款

27

1866774.58 


56




二、政府性基金預算財政撥款

28

0 






合計

29

19423040.48 

合計


19423040.48 

19393040.48 

30000.00 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表















 

一般公共預算財政撥款支出決算表








公開05表


公開部門:涇源縣新民學區中心校



金額單位:元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計





205

教育支出

14613285.31

11708824.70

2904460.61


20502

普通教育

14613285.31

11708824.70

2904460.61


2050201

  學前教育

946053.32

946053.32

0.00


2050202

  小學教育

11928865.99

9024405.38

2904460.61


2050203

  初中教育

1738366.00

1738366.00

0.00


2050299

  其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00


20507

特殊教育

0.00

0.00

0.00


2050701

  特殊學校教育

0.00

0.00

0.00


2050799

  其他特殊教育支出

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

1912973.42

1912973.42

0.00


20805

行政事業單位離退休

1912973.42

1912973.42

0.00


2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

29811.32

29811.32

0.00


2080507

  對機關事業單位基本養老保險基金的補助

1384633.10

1384633.10

0.00


2080599

  其他行政事業單位離退休支出

498529.00

498529.00

0.00


210

衛生健康支出

631332.20

631332.20

0.00


21011

行政事業單位醫療

631332.20

631332.20

0.00


2101102

  事業單位醫療

440409.60

440409.60

0.00


2101103

  公務員醫療補助

190922.60

190922.60

0.00


221

住房保障支出

712884.00

712884.00

0.00


22102

住房改革支出

712884.00

712884.00

0.00


2210201

  住房公積金

712884.00

712884.00

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表


 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表



公開06表

公開部門:涇源縣新民學區中心校


金額單位:元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

13557492.90

302

商品和服務支出

713051.42

310

資本性支出


30101

  基本工資

3256658.00

30201

  辦公費

89802.79

31001

  房屋建筑物購建


30102

  津貼補貼

3039857.00

30202

  印刷費

46571.50

31002

  辦公設備購置


30103

  獎金

1435200.00

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置


30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設


30107

  績效工資

975614.00

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

1384633.10

30206

  電費

14975.03

31007

  信息網絡及軟件購置更新


30109

  職業年金繳費

29811.32

30207

  郵電費

0.00

31008

  物資儲備


30110

  職工基本醫療保險繳費

440409.60

30208

  取暖費

60056.60

31009

  土地補償


30111

  公務員醫療補助繳費

190922.60

30209

  物業管理費

4900.00

31010

  安置補助


30112

  其他社會保障繳費

102743.28

30211

  差旅費

1000.00

31011

  地上附著物和青苗補償


30113

  住房公積金

712884.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償


30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

17283.50

31013

  公務用車購置


30199

  其他工資福利支出

1988760.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

695470.00

30215

  會議費

0.00

31021

  文物和陳列品購置


30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

94112.00

31022

  無形資產購置


30302

  退休費

0.00

30217

  公務接待費

0.00

31099

  其他資本性支出


30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

312

對企業補助


30304

  撫恤金

64316.00

30224

  被裝購置費

0.00

31201

  資本金注入


30305

  生活補助

434213.00

30225

  專用燃料費

0.00

31203

  政府投資基金股權投資


30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

382650.00

31204

  費用補貼


30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

0.00

31205

  利息補貼


30308

  助學金

196941.00

30228

  工會經費

0.00

31299

  其他對企業補助


30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

399

其他支出


30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

0.00

39906

  贈與


30399

  其他對個人和家庭的補助

0.00

30239

  其他交通費用

1700.00

39907

  國家賠償費用支出





30240

  稅金及附加費用

0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30299

  其他商品和服務支出

0.00

39999

  其他支出





307

債務利息及費用支出








30701

  國內債務付息








30702

  國外債務付息








30703

  國內債務發行費用








30704

  國外債務發行費用





人員經費合計

14252962.90

公用經費合計

713051.42

合         計

14966014.32

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表

 












 

 

 


 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

公開部門:涇源縣新民學區中心校










金額單位:元

2019年度預算數

2019年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2019年度預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,決算數據取自F03表。






















 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












          公開08表


公開部門:涇源縣新民學區中心校






金額單位:元


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計


30000 




30000 


229

其他支出


30000 




30000 


22960

彩票公益金安排的支出


30000 




30000 


2296004

  用于教育事業的彩票公益金支出


30000 




30000 





























注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表



第三部分 2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計17556265.9元,支出總計17870474.93元。與上年相比,收入增加888314.89元,增長5.3%;支出總計增加1143806.32元,增長6.8%。主要原因是歷年的報賬在本年度支出。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計17556265.9元,其中:財政撥款收入17208925.9元,占98%;政府性基金預算財政撥款收入30000元,占0.2%;上級補助收入0元,占0%;事業收入317340元,占1.8%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計17870474.93元,其中:基本支出14966014.32元,占83.7%;項目支出2904460.61元,占16.3%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計17556265.9元,支出總計17870474.93元。與上年相比,收入增加888314.89元,增長5.3%;支出總計增加1143806.32元,增長6.8%。主要原因是歷年的欠賬在本年度形成支出。

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出16003700.35元,占本年支出合計的89.6%。與年相比,一般公共預算財政撥款支出減少303682.26元,減少1.9%,主要原因是公務支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出17870474.93元,主要用于以下方面:教育(類)支出14613285.31元,占81.8%;醫療衛生類支出1912973.42元,占10.7%;社會保障和就業(類)支出631332.2元,占3.5%;住房保障(類)支出690212元,占4%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為17870474.93元,支出決算為17870474.93元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出14966014.32元,其中:人員經費14252962.9元,公用經費713051.42元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出13557492.9元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%;較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%。

2.商品和服務支出713051.42元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%;較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%。

3.對個人和家庭的補助支出695470元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%;較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%。

4.其他資本性支出11512元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%;較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%。與上年相比,減少(增加)0元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占0%;公務接待費支出占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。國(境)外接待費支出0元,全年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入30000元,本年支出0元,年末結轉和結余30000元。


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