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2019年度 涇源縣體育中心部門決算公開

索引號 640424061/2020-00011 文號 生成日期 2020-09-17
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣體育中心 責任部門


目錄


第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

部分 附件

第一部分 單位概況


 一、部門職責

1、承擔并認真貫徹執行國家、自治區有關體育、全民健身方法的法律、法規、政策和規定。

2、承擔制定全縣體育事業發展規劃和年度計劃;管理和審查、調整全縣各體育協會組織成員,并指導、檢查其工作。

3、承擔青少年業余訓練,組織參加全國、區、市各類比賽,努力提高青少年競技運動水平;

4、承擔并認真組織實施《全民健身計劃綱要》各階段目標任務,組織參加和開展各類群眾性體育比賽及活動,推動全縣全民健身工作順利健康發展;

5、加強體育基礎設施建設和管理,為我縣競技水平提高和群眾健身提供條件;

6、積極開展少數民族傳統體育運動,不管挖掘和提高全縣少數民族傳統項目內容和水平;

7、承擔并監管高危險運動項目的審批及監督管理檢查工作;

8、承擔區、市、縣部門高原地區訓練任務,積極向上一級體育運動學校輸送體育后備人才;

9、完成上級部門交辦及其相關的所有工作任務。


 二、機構設置

涇源縣體育中心屬教育體育局下屬的二預算單位,單位性質為事業單位,執行事業單位會計制度,單位編制人數7人,現有在崗人數7人,無下級預算單位。



第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:涇源縣體育中心





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

2,038,084.44

一、一般公共服務支出

29

254,520.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

5,050,000.00

二、外交支出

30

 

三、上級補助收入

3

 

三、國防支出

31

 

四、事業收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、經營收入

5

 

五、教育支出

33

96,248.00

六、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

34

 

七、其他收入

7

2,004,520.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

7,165,117.51

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

103,219.39

 

9

 

九、衛生健康支出

37

40,432.74

 

10

 

十、節能環保支出

38

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

 

 

12

 

十二、農林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

 

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

44,709.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48


 


21


二十一、災害防治及應急管理支出

49


 

22

 

二十二、其他支出

50

7,070,721.98


23


二十三、債務還本支出

53



24


二十三、債務付息支出

54


本年收入合計

25

9,092,604.44

本年支出合計

55

14,774,968.62

  用事業基金彌補收支差額

26

 

  結余分配

56

 

  年初結轉和結余

27

10,008,174.00

  年末結轉和結余

57

4,325,809.82

總計

28

19,100,778.44

總計

58

19,100,778.44

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表


收入決算表













公開02表


公開部門:

涇源縣體育中心







金額單位:元


項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

9092604.44

7088084.44





2004520


2013499

其他統戰事務支出

254520.00

0





254520.00

2070301

行政運行

778723.31

778723.31






2070307

體育場館

340000.00

340000.00






2070308

群眾體育

131000.00

131000.00






2070399

其他體育支出

600000.00

600000.00






2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

15702.09

15702.09






2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

59917.30

59917.30






2080599

其他行政事業單位離退休支出

27600.00

27600.00






2101102

事業單位醫療

27616.96

27616.96






2101103

公務員醫療補助

12815.78

12815.78






2210201

住房公積金

44709.00

44709.00






2296003

用于體育事業的彩票公益金支出

6800000.00

5050000.00





1750000.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表




支出決算表











公開03表

公開部門:

涇源縣體育中心






金額單位:元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

14774968.62 

2550640.44 

12224328.18 

 

 

 

 2013499

其他統戰事務支出

254520.00 

254520.00 

 

 

 

 


2050202

小學教育

96248.00

96248.00






 2070301

 行政運行

778723.31 

778723.31  

 

 

 

 


 2070307

 體育場館

336915.20 

 

336915.20 

 

 

 


 2070308

 群眾體育

131000.00 

 

131000.00 

 

 

 


 2070399

 其他體育支出

5918479.00 

 

5918479.00 

 

 

 


 2080506

 機關事業單位職業年金繳費支出

15702.09

15702.09






2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

59917.30

59917.30






2080599

其他行政事業單位離退休支出

27600.00

27600.00






2101102

事業單位醫療

27616.96

27616.96






2101103

公務員醫療補助

12815.78

12815.78






2210201

住房公積金

44709.00

44709.00






2296003

用于體育事業的彩票公益金支出

5837933.98 

 

5837933.98 

 

 

 


2299901

其他支出

1232788.00

1232788.00






注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表












財政撥款收入支出決算總表








公開04表

公開部門:涇源縣體育中心







金額單位:元

收    入

支    出

項   目

行次

決算數

項目

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄   次

 

1

欄   次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2038084.44 

一、一般公共服務支出

30

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

5050000.00 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

96,248.00

96,248.00 

 

 

6

 

六、科學技術支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

7,165,117.51

7,165,117.51

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

103,219.39

103,219.39

 

 

9

 

九、衛生健康支出

38

40,432.74

40,432.74

 

 

10

 

十、節能環保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

44,709.00

44,709.00 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

5,837,933.98

 

5,837,933.98


23


二十三、債務還本支出

52





24


二十三、債務付息支出

53




本年收入合計

25

7,088,084.44

本年支出合計

54

13,287,660.62

7,449,726.64

5,837,933.98

年初財政撥款結轉和結余

26

8,706,174.00

年末財政撥款結轉和結余

55

2,506,597.82

2,056,745.80

449,852.02

一、一般公共預算財政撥款

27

7,468,388.00

 

56

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

28

1,237,786.00

 


 

 

 

合計

29

15,794,258.44

合計


15,794,258.44

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表




一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

公開部門:涇源縣體育中心



金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

7449726.64 

1063332.44 

6386394.2 

 2050202

 小學教育

96248.00 

96248.00 

 

 2070301

 行政運行

778723.31 

778723.31 

 

 2070307

體育場館

336915.20


336915.20

 2070308

 群眾體育

131000.00 

 

131000.00 

 2070399

其他體育支出

5918479.00


5918479.00

2080506

關事業單位職業年金繳費支出

15702.09


15702.09

2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

59917.30


59917.30

2080599

其他行政事業單位離退休支出

27600.00


27600.00

2101102

 事業單位醫療

27616.96 

 

27616.96 

2101103

公務員醫療補助

12815.78


12815.78

2210201

住房公積金

44709.00


44709.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表


一般公共預算財政撥款基本支出決算表



公開06

公開部門:涇源縣體育中心


金額單位:元元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

700684.44

302

商品和服務支出

335048.00

310

資本性支出


30101

 基本工資

207511.00

30201

 辦公費

17975.00

31001

房屋建筑物購建


30102

 津貼補貼

196075.00

30202

 印刷費

492.00

31002

辦公設備購置


30103

 獎金

95867

30203

 咨詢費


31003

專用設備購置


30106

伙食補助費


30204

 手續費


31005

基礎設施建設


30107

 績效工資

33984.00

30205

 水費

4932.07

31006

 大型修繕


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

59917.3

30206

 電費


31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業年金繳費

15702.09

30207

 郵電費

2304.93

31008

 物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

27616.96

30208

 取暖費

191800.00

31009

 土地補償


30111

公務員醫療補助繳費

12815.78

30209

物業管理費


31010

 安置補助


30112

其他社會保障繳費

6486.31

30211

 差旅費

12018.00

31011

地上附著物和青苗補償


30313

住房公積金

44709.00

30212

因公出國(境)費用


31012

 拆遷補償


30314

 醫療費


30213

維修()

98248.00

31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

 租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

27600.00

30215

 會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

 離休費


30216

 培訓費


31022

無形資產購置


30302

 退休費


30217

公務接待費


31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業補助


30304

 撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

 生活補助

27600.00

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權投資

30306

 救濟費


30226

 勞務費


31204

 費用補貼


30307

醫療費補助


30227

委托業務費


31205

 利息補貼


30308

 助學金


30228

 工會經費


31299

其他對企業補助


30309

 獎勵金


30229

 福利費


399

其他支出


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費


39906

 贈與


30399

其他對個人和家庭的補助


30239

其他交通費用

7278.00

39907

國家賠償費用支出





30240

稅金及附加費用


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30299

其他商品服務支出


39999

 其他支出





307

債務利息及費用支出








30701

國內債務付息








30702

國外債務付息








30703

國內債務發行費用








30704

國外債務發行費用





人員經費合計

728284.44

公用經費合計

335048.00

合      計


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況,按經濟分類填列到款級科目,數據取自財決08-1表





一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表













公開07表


公開部門:

涇源縣體育中心










金額單位:元

2019年度預算數

2019年度決算數


合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費




小計

公務用車購置費

公務用車運行費



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0


注:2019年度預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,決算數據取自F03表。



政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










      公開08表

公開部門:涇源縣體育中心






金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 2296003

 用于體育事業的彩票公益金支出

1237786.00 

5050000.00 

5837933.98 

 

 5837933.98

 449852.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計19100778.44元,支出總計19100778.44元。與2018年度相比,收、支總計各增加3148603.52元,增長19.74%,主要原因是本年增加結轉結余資金及政府性基金預算財政撥款收入。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計9092604.44元,其中:財政撥款收入7088084.44元,占22.05%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入2004520.00元,占77.95%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計14774968.62元,其中:基本支出2550640.44元,占82.74%;項目支出12224328.18元,占17.26%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%,對附屬單位補助支出0元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計15794258.44元,支出總計15794258.44元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少157916.48元,下降0.99%,主要原因是減少結轉結余資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出7449726.64元,占本年支出合計的43.94%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加2615939.72元,增長35.11%,主要原因是2019年度文化旅游體育與傳媒支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出7449726.64元,主要用于以下方面:教育(類)支出96248.00元,占8.77%;文化旅游體育與傳媒(類)支出7165117.51元,占3.82%;社會保障和就業(類)支出103219.39元,占8.61%;衛生健康(類)支出40432.74元,占99.30%;住房保障(類)支出44709.00元,占99.40%,等等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為911305.64元,支出決算為7449726.64元,完成年初預算的717%。決算數大于預算數的主要原因:一是增加財力追加項目支出;二是增加區級專項。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1063332.44元,其中:人員經費728284.44元,公用經費335048.00元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出700684.44元,較2019年度年初預算數增加216352.44元,增長30.88%,主要原因是增加季度考核獎;較2018年度決算數增加7673.44元,增長1.10%。

2.商品和服務支出335048.00元,較2019年度年初預算數增加320048.00元,增長95.52%,主要原因是財力追加體育場館維護費、取暖費增加;較2018年度決算數增加128248.00元,增長38.28%。

3.對個人和家庭的補助27600.00元,較2019年度年初預算數增加9600元,增長5.33%,主要原因是2019年增加退休人員工資;較2018年度決算數增加9600元,增長5.33%。

4.資本性支出0元,較2019年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,較2018年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

5.其他支出0元,較2019年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%;較2018年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

6.對企業補助(基本建設)0元,較2019年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%;較2018年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算

體情況說明。2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0元,支出決算為0元,完成預算的0%,。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決0元,占0%;公務接待費支出決算0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算為0元,支出決算為0元,完成預算的0%;2019年度因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算為0元,支出決算為0元,完成預算的0%。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元,主要用于0等。2019年度一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0元,支出決算為0元,完成預算的0%。其中: 國內接待費支出0元。國(境)外接待費支出0元,主要用于***。2019年度國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款本年收入5050000元,本年支出5837933.98元,年末結轉和結余449852.02元。較2018年度決算數增加(減少)4817933.98元,增長4.72%,主要原因是:2019年增加彩票公益金支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

2019年度本部門機關運行經費支出***元,比2018年度增加(減少)***元,增長(下降)***%。主要原因是:***。

(二)政府采購情況說明

2019年度本部門涇源縣體育中心政府采購支出總額0元。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2019年12月31日,房屋面積 58686.44平方米,價值2383.69萬元;土地 25666.80平方米,價值 40.00萬元;健身用房4672.4平方米,價值169本部門2.40萬元;體育場 28347.5平方米,價值651.28萬元。共有車輛0輛。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,涇源縣教育體育局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目2個,共涉及預算資金5050000萬元,自評覆蓋率達到100%。


第四部分 名詞解釋

第五部分   附件



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