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2019年度涇源縣司法局部門決算

索引號 640424007/2020-00059 文號 生成日期 2020-11-24
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣司法局 責任部門


 

目錄

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況

第四部分  名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  單位概況

 一、部門職責

1.貫徹執行國家司法行政工作方針、政策、法律、法規和規章,制定全縣司法行政工作的規范性文件和發展規劃、年度計劃并監督實施。

2.負責全縣司法行政系統隊伍建設、黨建和思想政治工作。

3.指導管理全縣社區矯正和安置幫教工作。

4.制定全縣法制宣傳與普法教育的規劃并組織實施;指導各鄉鎮、部門及各行業法制宣傳、依法治理工作。

5.指導管理全縣基層司法所和人民調解工作;參與社會治安綜合治理工作。

6.指導監督全縣律師、基層法律服務、公證工作;綜合管理社會法律服務機構。

    7.監督管理全縣法律援助工作。

二、機構設置

涇源縣司法局所屬行政一級預算單位,內設6個股室,分別是:綜合辦公室、財務室、社區矯正和安置幫教辦、基層股、普法辦、公證處;司法局所屬直屬事業機構1個:涇源縣法律援助中心;派出機構7個,設立香水、黃花、興盛、新民、大灣、涇河源、六盤山七個基層司法所。我局政法專項編制29個,核定編制人數29人,現實有26人,空編3人。(其中:行政編制24人,工勤編制2人)。


第二部分  2019年度部門決算表

 

收入支出決算總表







公開01表



部門:寧夏回族自治區涇源縣司法局(本級)





金額單位:元



收入

支出



項目

行次

金額

項目

行次

金額



欄次


1

欄次


2



一、一般公共預算財政撥款收入

1

6,975,133.54

一、一般公共服務支出

29

10,000.00



二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00



三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00



四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

5,198,718.93



五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00



六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

0.00



七、其他收入

7

149,014.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

0.00




8


八、社會保障和就業支出

36

878,758.99




9


九、衛生健康支出

37

248,448.82




10


十、節能環保支出

38

0.00




11


十一、城鄉社區支出

49

0.00




12


十二、農林水支出

40

28,380.00




13


十三、交通運輸支出

41

0.00




14


十四、資源勘探信息等支出

42

0.00




15


十五、商業服務業等支出

43

0.00




16


十六、金融支出

44

0.00




17


十七、援助其他地區支出

45

0.00




18


十八、自然資源海洋氣象等支出

46

0.00




19


十九、住房保障支出

47

287,011.00




20


二十、糧油物資儲備支出

48

0.00




21


二十一、災害防治及應急管理支出

49

0.00




22


二十二、其他支出

50

355,171.40




23



51




本年收入合計

24

7,124,147.54

本年支出合計

52

7,006,489.14



用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配 

53

0.00



年初結轉和結余

26

1,058,672.40

年末結轉和結余

54

1,176,330.80




27



55




總計

28

8,182,819.94、

總計

56

8,182,819.94



注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,依據取自財決01表



 

收入決算表











公開02表

財決批復02表

部門:寧夏回族自治區涇源縣司法局(本級)







金額單位:元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

7,124,147.54

6,975,133.54

0.00

0.00

0.00

0.00

634,500.00

204

公共安全支出

5,709,928.73

5,560,914.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

5,559,928.73

5,410,914.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政運行

3,601,458.73

3,600,444.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事務

1,278,000.00

1,278,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基層司法業務

233,600.00

233,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣傳

288,870.00

288,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

158,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

878,758.99

878,758.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

878,758.99

878,758.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

259,488.00

259,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

86,862.19

86,862.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  對機關事業單位基本養老保險基金的補助

532,408.80

532,408.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

248,448.82

248,448.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

248,448.82

248,448.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

179,270.48

179,270.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

69,178.34

69,178.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

287,011.00

287,011.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

287,011.00

287,011.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

287,011.00

287,011.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634,500.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,依據取自財決03表

 

 

 

支出決算表











公開03表


部門:寧夏回族自治區涇源縣司法局(本級)






金額單位:元


科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出





欄次

1

2

3

4

5

6


合計

7,006,489.14

4,974,663.54

2,031,825.60

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服務支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00


20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00


2013102

  一般行政管理事務

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

5,198,718.93

3,560,444.73

1,638,274.20

0.00

0.00

0.00


20406

司法

5,198,718.93

3,560,444.73

1,638,274.20

0.00

0.00

0.00


2040601

  行政運行

3,560,444.73

3,560,444.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2040602

  一般行政管理事務

988,990.00

0.00

988,990.00

0.00

0.00

0.00


2040604

  基層司法業務

103,175.00

0.00

103,175.00

0.00

0.00

0.00


2040605

  普法宣傳

268,759.20

0.00

268,759.20

0.00

0.00

0.00


2040607

  法律援助

277,350.00

0.00

277,350.00

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

878,758.99

878,758.99

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位離退休

878,758.99

878,758.99

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

259,488.00

259,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

86,862.19

86,862.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2080507

  對機關事業單位基本養老保險基金的補助

532,408.80

532,408.80

0.00

0.00

0.00

0.00


210

衛生健康支出

248,448.82

248,448.82

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

248,448.82

248,448.82

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政單位醫療

179,270.48

179,270.48

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公務員醫療補助

69,178.34

69,178.34

0.00

0.00

0.00

0.00


213

農林水支出

28,380.00

0.00

28,380.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶貧

28,380.00

0.00

28,380.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶貧支出

28,380.00

0.00

28,380.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

287,011.00

287,011.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

287,011.00

287,011.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公積金

287,011.00

287,011.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

355,171.40

0.00

355,171.40

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

355,171.40

0.00

355,171.40

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

355,171.40

0.00

355,171.40

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況,依據取自財決04表


財政撥款收入支出決算總表

    公開04表

部門:寧夏回族自治區涇源縣司法局(本級)





金額單位:元


收     入

支     出


項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款



欄次


1

欄次


2

3

4


一、一般公共預算財政撥款

1

6,975,133.54

一、一般公共服務支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

5,098,468.93

5,098,468.93

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社會保障和就業支出

37

878,758.99

878,758.99

0.00



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

38

248,448.82

248,448.82

0.00



10


十、節能環保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城鄉社區支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、農林水支出

41

28,380.00

28,380.00

0.00



13


十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

287,011.00

287,011.00

0.00



20


二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


本年支出合計

51

0.00

0.00

0.00



23


年末財政撥款結轉和結余

52





本年收入合計

24

6,975,133.54


53

6,541,067.74

6,541,067.74

0.00


年初財政撥款結轉和結余

25

693,501.00


54

1,127,566.80

1,127,566.80

0.00


一、一般公共預算財政撥款

26

693,501.00


55





二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

總計

56






28



57





總計

29

7,668,634.54


58

7,668,634.54

7,668,634.54

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

                                    






 

一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

公開05表


部門:寧夏回族自治區涇源縣司法局(本級)













金額單位:元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

8

9

10

11

12

13

欄次

1

2

3

4

5

6

7

4,648,412.12

1,710,179.00

990,621.00

0.00

990,621.00

0.00

合計

693,501.00

0.00

693,501.00

6,975,133.54

5,014,663.54

1,960,470.00

6,541,067.74

3,801,503.00

1,710,179.00

990,621.00

0.00

990,621.00

0.00

204

公共安全支出

662,421.00

0.00

662,421.00

5,560,914.73

3,600,444.73

1,960,470.00

5,098,468.93

3,801,503.00

1,710,179.00

990,621.00

0.00

990,621.00

0.00

20406

司法

662,421.00

0.00

662,421.00

5,410,914.73

3,600,444.73

1,810,470.00

5,098,468.93

3,801,503.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政運行

0.00

0.00

0.00

3,600,444.73

3,600,444.73

0.00

3,560,444.73

0.00

780,379.00

587,621.00

0.00

587,621.00

0.00

2040602

  一般行政管理事務

442,621.00

0.00

442,621.00

1,278,000.00

0.00

1,278,000.00

988,990.00

0.00

411,000.00

64,100.00

0.00

64,100.00

0.00

2040604

  基層司法業務

52,700.00

0.00

52,700.00

233,600.00

0.00

233,600.00

103,175.00

0.00

340,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣傳

0.00

0.00

0.00

288,870.00

0.00

288,870.00

268,759.20

0.00

178,800.00

338,900.00

0.00

338,900.00

0.00

2040607

  法律援助

167,100.00

0.00

167,100.00

10,000.00

0.00

10,000.00

177,100.00

433,106.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

416,738.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

59,397.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

878,758.99

878,758.99

0.00

878,758.99

357,341.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

878,758.99

878,758.99

0.00

878,758.99

16,367.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

259,488.00

259,488.00

0.00

259,488.00

16,367.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

0.00

0.00

0.00

86,862.19

86,862.19

0.00

86,862.19

199,418.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  對機關事業單位基本養老保險基金的補助

0.00

0.00

0.00

532,408.80

532,408.80

0.00

532,408.80

199,418.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

0.00

0.00

0.00

248,448.82

248,448.82

0.00

248,448.82

142,936.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

248,448.82

248,448.82

0.00

248,448.82

56,482.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

0.00

0.00

0.00

179,270.48

179,270.48

0.00

179,270.48

214,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

0.00

0.00

0.00

69,178.34

69,178.34

0.00

69,178.34

214,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

31,080.00

0.00

31,080.00

0.00

0.00

0.00

28,380.00

214,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際情況,數據取自財決07表

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表





公開06表



部門:寧夏回族自治區涇源縣司法局(本級)







金額單位:元


人員經費

公用經費


科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數



301

工資福利支出

4,599,175.54

302

商品和服務支出

116,000.00

307

債務利息及費用支出

0.00


30101

  基本工資

1,001,583.00

30201

  辦公費

42,420.10

30701

  國內債務付息

0.00


30102

  津貼補貼

1,757,010.00

30202

  印刷費

810.87

30702

  國外債務付息

0.00


30103

  獎金

514,816.00

30203

  咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00


30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00


30107

  績效工資

0.00

30205

  水費

0.00

31002

  辦公設備購置

0.00


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

532,408.80

30206

  電費

5,755.04

31003

  專用設備購置

0.00


30109

  職業年金繳費

86,862.19

30207

  郵電費

12,957.99

31005

  基礎設施建設

0.00


30110

  職工基本醫療保險繳費

179,270.48

30208

  取暖費

0.00

31006

  大型修繕

0.00


30111

  公務員醫療補助繳費

69,178.34

30209

  物業管理費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00


30112

  其他社會保障繳費

21,904.73

30211

  差旅費

0.00

31008

  物資儲備

0.00


30113

  住房公積金

287,011.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31009

  土地補償

0.00


30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

0.00

31010

  安置補助

0.00


30199

  其他工資福利支出

149,131.00

30214

  租賃費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00


303

對個人和家庭的補助

259,488.00

30215

  會議費

0.00

31012

  拆遷補償

0.00


30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00


30302

  退休費

0.00

30217

  公務接待費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00


30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00


30304

  撫恤金

166,418.00

30224

  被裝購置費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00


30305

  生活補助

93,070.00

30225

  專用燃料費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00


30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

44,056.00

399

其他支出

0.00


30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

0.00

39906

  贈與

0.00


30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

0.00

39907

  國家賠償費用支出

0.00


30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00


30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

10,000.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30239

  其他交通費用

0.00








30240

  稅金及附加費用

0.00








30299

  其他商品和服務支出

0.00





人員經費合計

4,858,663.54

公用經費合計

407,694.00


注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表,數據取自財決08-1表


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表











公開07表

部門:寧夏回族自治區涇源縣司法局(本級)






金額單位:元

2019年度預算數

2019年度決算數

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

463868.67

0.00

455145.67

420362.06

34783.61

8723.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2019年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表











公開07表

部門:寧夏回族自治區涇源縣司法局(本級)





金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱



小計

基本支出

項目支出


















欄次

1

2

3

4

5

6




合計























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

 

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計712.41萬元,支出總計700.65萬元。與2018年相比,收入總計減少23.46元,減少3.19%,支出總計增加368589.14元,增長5.56%,增長的主要原因是2019年有項目資金。

    二、2019年度收入決算情況說明

    總收入712.41萬元,其中:財政撥款收入697.51萬元,占全年總收入的97.91%,其他收入14.9萬元,占全年總收入的2.09%。

三、2019年度支出決算情況說明

總支出700.65萬元,其中基本支出501.47萬元,占總支出的71.57%,項目支出196.05萬元,占總支出的27.98%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2019年度財政撥款收入總計697.51萬元,支出總計654.11萬元。與2018年相比,財政撥款收入總計增加25.09萬元。增加3.73%,財政撥款支出總計增加18.25萬元,增加2.87%,增加的主要原因:2019年有項目資金。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出預算數697.51萬元,占本年支出合計的85.24%。與2018年相比,財政撥款支出增加61.65萬元,增長9.7%。增長的主要原因是2019年有項目資金。

(二)財政撥款支出決算結構情況。2019年度財政撥款支出697.51萬元,主要用于以下方面(按支出功能分類科目說明):公共安全(類)支出519.87萬元,占74.53%;社會保障和就業(類)支出87.88萬元,占12.6%;醫療衛生計劃生育支出24.84萬元,占3.56%;住房保障(類)支出28.7萬元,占4.11%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。2019年度財政撥款支出年初預算為697.51萬元,支出決算為697.51萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因:歷年結余資金支出較大。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出497.47元,其中:人員經費485.87萬元,公用經費11.6萬元。支出具體情況: 

1.工資福利支出459.92萬元,較2019年度年初預算數減少29.33萬元,增長5.99%,主要原因是:1、2019年單位人員增加;較2018年決算數增加41.79萬元,增長9.99%。

2.商品和服務支出11.6萬元,較2019年度年初預算數減少49.4萬元,增長80.98%,主要原因是部分商品服務支出用其他收入經費支付,財政撥款支付較大;較2018年決算數減少29.17萬元,減少71.55%。

3.對個人和家庭的補助0萬元,較2019年度年初預算數減少18.38萬元,增長100%,主要原因是發放單位民族團結獎、房補等;較2018年決算數減少5.94萬元,降低100%。

4.其他資本性支出0元,較2019年度年初預算數增加0元,增長0%;較2018年決算數減少0元,降低0%。

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為46.39萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:歷年結余資金支出較大

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少了11.1萬元元,減少100%,其中:無因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元,增長0%,公務接待費支出決算減少了0萬元,下降0%。無因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是購買了4輛公務用車;公務接待費支出減少的主要原因是:單位嚴格規范了公務用車管理及進一步壓縮了公務接待方面的支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元。 

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置費支出為0萬元,公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于單位車輛加油和維修等。2019年,司法局財政撥款開支的公務用車購置數4輛,公務用車保有量為4輛。 

3.公務接待費支出0萬元。其中: 國內接待費支出0萬元,主要用于基層司法業務檢查。國(境)外接待費支出0元。2019年國內公務接待批次5個,國內公務接待人次35人以上。

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。 

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2019年,本部門機關運行經費支出116000元,比2018年增加291694元,增長71.55%。主要原因是:工作量加大,機關運行支出有所增加。

(二)政府采購情況說明

2019年,司法局政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2019年12月31日,本部門房屋面積780平方米,共有車輛4輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車4輛,單價105090元以上。

(四)預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,司法局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,自評覆蓋率達到16.75%。

2.部門決算中項目績效自評結果。司法局今年在部門決算中增加“細化”項目績效評價結果。據年初設定的績效目標,“細化”項目自評得分為80分。發現的主要問題:辦公耗材審核把關不嚴。下一步改進措施:進一步加強單位財務管理制度,細化各項辦公耗材及公務車運行維護費支出,加強內控制度的管理。

3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。

4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

 

第四部分  名詞解釋

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。


                                                                                                                         涇源縣司法局

                                               2020年9月15日

                                                                                                  

  

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