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涇源縣司法局2020年部門預算

索引號 640424007/2020-00058 文號 生成日期 2020-11-24
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣司法局 責任部門


第一部分 單位概況

    一、主要職能

    1.貫徹實施有關法律、法規、規章,執行國家司法行政工作的方針、政策;編制全縣司法行政工作的中長期規劃、年度工作要點并組織實施。

    2.擬訂全縣法治宣傳教育和普及法律常識規劃及依法治理規劃并組織實施;指導全縣各行業法治宣傳、依法治理工作和對外法治宣傳。

    3.組織開展行政規范性文件清理工作。負責政府規章和行政規范性文件的備案審查工作。負責縣人民政府行政規范性文件、重大決策、重要行政措施發布前的合法性審查工作。負責公職律師管理工作。

    4.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督政府各部門和各鄉鎮依法行政工作。負責綜合協調行政執法,承擔推進行政執法體制改革有關工作,推進嚴格規范公正文明執法。負責行政執法人員的資格審核、培訓、考試及執法證件的發放、監督管理工作。指導、監督、協調全縣行政復議、行政應訴和行政賠償工作。承辦行政復議、行政應訴、行政賠償案件。

    5.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作。指導、監督人民陪審員和人民監督員選任管理工作,推進司法所建設。

    6.指導、監督、管理全縣律師、法律顧問、法律援助工作和公證機構及公證業務活動。

    7.指導、監督、管理全縣司法行政工作、司法所建設、人民調解、法律服務、社區矯正、安置幫教和司法助理員工作;參與社會治安綜合治理工作。

    8.負責全縣公共法律服務體系建設,指導、監督管理全縣律師、公證和基層法律服務管理工作。

    9.負責指導、協調全縣法治人才隊伍建設和司法行政系統干部隊伍建設。

   10.接受縣人民政府委托審查有關規范性文件,提供法律服務。

   二、機構設置及人員情況:內設 5 個股室,分別是:辦公室、法治建設與法制辦公室、普法與依法治理室、社區矯正和安置幫教室、人民參與和促進法治室;司法局所屬直屬事業機構 2 個:涇源縣法律援助中心,涇源縣公證處;派出機構 7 個,設立香水、黃花、興盛、新民、大灣、涇河源、六盤山七個基層司法所。我局政法專項編制 29 個,核定編制人數 29 人,現實有 26 人,空編 3 人。(其中:行政編制25 人,工勤編制 1 人)。

   三、部門預算單位構成:從預算單位構成看,涇源縣司法局所屬行政一級預算單位。

第二部分 2020 年部門預算表

     一、財政撥款收支總表

     二、財政撥款支出預算總表

     三、一般公共預算支出表

     四、政府性基金預算支出總表

     五、財政撥款收入預算總表

     六、財政撥款支出預算總表

     七、公共財政預算基本支出明細表

     八、項目統計表


司法局2020年部門預算預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                             單位:元

收     入

支     出

項             目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入

4912423.31

一、本年支出




(一)一般公共預算財政撥款

4912423.31

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)外交支出






(三)國防支出

3773240.38

3773240.38




(四)公共安全支出

524622.72

524622.72




(八)社會保障和就業支出






(九)社會保險和基金支出

283590.13

283590.13




(十)衛生健康支出

330970.08

330970.08




(二十一)住房保障支出










二、上年結轉結余


二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款

4912423.31

4912423.31


收  入  總  計

4912423.31

支  出  總  計

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。


二、財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

單位:元

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

 

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表













財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

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財政撥款支出預算總表

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二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

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二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表














財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

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財政撥款支出預算總表

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財政撥款支出預算總表

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財政撥款支出預算總表

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二、財政撥款支出預算總表

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二、財政撥款支出預算總表














財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

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二、財政撥款支出預算總表

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二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表














財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

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財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

財政撥款支出預算總表

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二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表

二、財政撥款支出預算總表















三、一般公共預算支出

 

一般公共預算支出

                                                                   單位:元

功能分類科目

支出總計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

小計

人員支出

日常公用支出

小計

農業與農村類項目

工業和城市建設類項目

社會服務類項目

公共管理類項目


合計

4912423.31

4802423.31

4672423.31

130000.00

110000.00




110000.00


【133】涇源縣司法局

4912423.31

4802423.31

4672423.31

130000.00

110000.00




110000.00


 【133001】涇源縣司法局辦公室本級

4912423.31

4802423.31

4672423.31

130000.00

110000.00




110000.00

2040601

  行政運行

3663240.38

3663240.38

3533240.38

130000.00






2040602

  一般行政管理事務

10000.00




10000.00




10000.00

2040604

  基層司法業務

50000.00




50000.00




50000.00

2040610

  社區矯正

50000.00




50000.00




50000.00

2080501

  行政單位離退休

127200.00

127200.00

127200.00







2080507

  對機關事業單位基本養老保險基金的補助

397422.72

397422.72

397422.72







2101101

  行政單位醫療

205087.44

205087.44

205087.44







2101103

  公務員醫療補助

78502.69

78502.69

78502.69







2210201

  住房公積金

330970.08

330970.08

330970.08







、政府性基金預算支出(財政核定數)

政府性基金預算支出

功能分類科目

支出總計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

小計

人員支出

日常公用支出

小計

農業與農村類項目

工業和城市建設類項目

社會服務類項目

公共管理類項目













五、財政撥款收入預算總表

單位:元

功能分類科目

收入安排總計

一般公共財政撥款預算

政府性基金

功能科目編碼

功能科目名稱

小計

經費撥款

納入預算管理的行政性事業性收入安排

自治區專項轉移支付

自治區一般性轉移支付

合計


4912423.31

4912423.31

4912423.31





[133]涇源縣司法局



4912423.31

4912423.31





 [133001]涇源縣司法局辦公室本級



4912423.31

4912423.31





  2040601

2040601-行政運行

3663240.38

3663240.38

3663240.38





2040602

2040602-一般行政管理事務

10000.00

10000.00

10000.00





2040604

2040604-基層司法業務

50000.00

50000.00

50000.00





2040610

2040610-社區矯正

50000.00

50000.00

50000.00





2080501

2080501-行政單位離退休

127200.00

127200.00

127200.00





2080507

2080507-對機關事業單位基本養老保險基金的補助

397422.72

397422.72

397422.72





2101101

2101101-行政單位醫療

205087.44

205087.44

205087.44





2101103

2101103-公務員醫療補助

78502.69

78502.69

78502.69





2210201

2210201-住房公積金

330970.08

330970.08

330970.08






、財政撥款支出預算總表

單位:元

功能分類科目

支出總計

一般公共財政撥款預算

政府性基金

功能科目編碼

功能科目名稱

小計

經費撥款

納入預算管理的行政性事業性收入安排

自治區專項轉移支付

自治區一般性轉移支付

合計


4912423.31

4912423.31

4912423.31





[133]涇源縣司法局



4912423.31

4912423.31





 [133001]涇源縣司法局辦公室本級



4912423.31

4912423.31





 2040601

2040601-行政運行

3663240.38

3663240.38

3663240.38





 2040602

2040602-一般行政管理事務

10000.00

10000.00

10000.00





 2040604

2040604-基層司法業務

50000.00

50000.00

50000.00





 2040610

2040610-社區矯正

50000.00

50000.00

50000.00





 2080501

2080501-行政單位離退休

127200.00

127200.00

127200.00





 2080507

2080507-對機關事業單位基本養老保險基金的補助

397422.72

397422.72

397422.72





 2101101

2101101-行政單位醫療

205087.44

205087.44

205087.44





 2101103

2101103-公務員醫療補助

78502.69

78502.69

78502.69





 2210201

2210201-住房公積金

330970.08

330970.08

330970.08






、公共財政預算基本支出明細表 

公共財政預算基本支出明細表

 

編碼

單位

總計

人員支出

基本工資

生活性補貼

工作性津貼

艱苦邊遠地區津貼

崗位津貼(含警銜)

績效工資

年終一次性獎金

應休未休年休假


政府效能獎

預計津補貼調資

村干部工資

社保繳費

對個人和家庭的補助支出

未統發人員支出

小計

機關事業單位養老保險(費率20%)

職業年金(費率8%)

基本醫療保險(費率8%)

公務員醫療補助(費率6%)

失業(費率1%)

工傷保險(費率0.2%)

生育保險(費率0.4%)

其他社會保障繳費

離休費

退休費

離休個人取暖費

退休個人取暖費

預計津補貼調資(離退)

民族和諧獎(離退)

退休人員醫療補助

住房公積金

住房補貼

住房補貼(離退休)

個人取暖費

遺屬生活費

其他工資福利

其他對個人和家庭的補助

未統發人員工資

未統發人員民族和諧獎

未統發人員政府效能獎

未統發人員社保繳費

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


合計

4802423.31

956412.00

341604.00

227736.00

178920.00

629220.00


79701.00

150000.00

150000.00

300000.00

150000.00


689763.84

397422.72


205087.44

62097.30

317.46

4967.78

19871.14







60000.00

16405.39

330970.08

150000.00

60000.00

194491.00

7200.00








【133】涇源縣司法局

4802423.31

956412.00

341604.00

227736.00

178920.00

629220.00


79701.00

150000.00

150000.00

300000.00

150000.00


689763.84

397422.72


205087.44

62097.30


4967.78

19871.14







60000.00

16405.39

330970.08

150000.00

60000.00

194491.00

7200.00








 【133001】涇源縣司法局辦公室本級

4802423.31

956412.00

341604.00

227736.00

178920.00

629220.00


79701.00

150000.00

150000.00

300000.00

150000.00


689763.84

397422.72


205087.44

62097.30


4967.78

19871.14







60000.00

16405.39

330970.08

150000.00

60000.00

194491.00

7200.00







2040601

  行政運行

3663240.38

956412.00

341604.00

227736.00

178920.00

629220.00


79701.00

150000.00

150000.00

300000.00

150000.00


25156.38





317.46

4967.78

19871.14










150000.00


194491.00








2080501

  行政單位離退休

127200.00



























60000.00




60000.00


7200.00







2080507

  對機關事業單位基本養老保險基金的補助

397422.72













397422.72

397422.72


























2101101

  行政單位醫療

205087.44













205087.44



205087.44
























2101103

  公務員醫療補助

78502.69













62097.30




62097.30











16405.39












2210201

  住房公積金

330970.08





























330970.08












八、項目統計表(單位錄入金額)

項目統計表(單位錄入金額)


單位名稱/項目名稱

項目內容(重要信息摘要)

項目屬性

2019年部門預算

民生項目

政府采購項目

政府購買服務項目

備注(審核依據或理由)

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

其他資金支出

小計

經費撥款

納入財政管理的行政事業性收入安排

自治區專項轉移支付

自治區一般性轉移支付

小計

經費撥款

自治區專項轉移支付

自治區一般性轉移支付

納入財政專戶管理的非稅收入

合計



110000.00

110000.00

110000.00













[133]涇源縣司法局



110000.00

110000.00

110000.00













 [133001]涇源縣司法局辦公室本級



110000.00

110000.00

110000.00













  法治政府建設、行政復議工作經費

法治政府建設、行政復議工作

新增一次性項目

10000.00

10000.00

10000.00









按區市部署和縣委政府安排

  普法宣傳、基礎設施維修、法律援助、人民調解員經費

普法宣傳、基礎設施維修、法律援助、人民調解員經費

新增一次性項目

50000.00

50000.00

50000.00









按區市部署和縣委政府安排

  社區矯正及安置幫教業務經費

社區矯正及安置幫教

新增延續性項目

50000.00

50000.00

50000.00









按區市部署和縣委政府安排


第三部分 2020 年部門預算情況說明

    一、關于涇源縣司法局 2020 年財政撥款收支預算情況的總體說明

    涇源縣司法局 2020 年財政撥款收支總預算 491.24 萬元。收入預算包括:一般公共預算撥款 491.24 萬元,政府性基金預算撥款 0萬元。支出預算包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,一般公共服務支出 0 萬元、社會保障和就業支出 52.46 萬元、住房保障支出 33.1 萬元。

    二、關于涇源縣司法局 2020 年一般公共預算本年撥款情況說明

   (一)基本支出情況說明。

    涇源縣司法局 2020 年一般公共預算撥款基本支出491.24 萬元,比 2019 年執行數據 568.62 增加(減少)77.38萬元,增長(下降)15.75 %。其中:人員經費 467.24 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 13 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

   (二)項目支出情況說明。

    涇源縣司法局2020年一般公共預算撥款項目支出 11萬元,其中:按政府收支科目類、款、項,用途分項說明。如:一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2020 年預算11 萬元,比 2019 年執行數據 45.4 減少加 34.4 萬元,增長(下降)75.77 %。主要用于法制、人民調解等。必須按功能分類項級科目逐項說明。

    三、關于涇源縣司法局 2020 年政府性基金預算撥款情況說明

   (一)基本支出情況說明

    涇源縣司法局 2020 年政府性基金預算撥款基本支出491.24 萬元,比 2019 年執行數據 568.82(減少) 77.58 萬元,(下降) 13.64%。其中:人員經費467.24 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 13 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

   (二)項目支出情況說明

    涇源縣司法局 2020 年政府性基金預算撥款項目支出0 萬元,其中:按政府收支科目類、款、項,用途分項說明。如:一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2020 年預算萬元,比 2017 年執行數據增加(減少)萬元,增長(下降) %。主要用于……。

    五、關于涇源縣司法局 2020 年收支預算情況的總體說明

    涇源縣司法局 2020 年收入總預算 491.24 萬元,支出總預算 491.24 萬元。收入預算包括:上年結轉0 萬元,占 0 %;財政撥款收入 491.24萬元,占100%;事業收入 0 萬元,占0 %;事業單位經營收入 0 萬元,占%;其他收入 0 萬元,占%。支出預算包括:基本支出 480.24 萬元,占 97.76 %;項目支出 11 萬元,事業單位經營支出0 萬元,占%;上繳上級支出 0 萬元,占%;對附屬單位補助支出 0萬元,占%。

    六、其他重要事項的情況說明

   (一)機關運行經費

    2020 年,涇源縣司法局本級及所屬 7 個司法所行政單位 1 個.參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算0 萬元,比 2017 年預算增加(減少)萬元,增長(下降)%。

    ……為所屬單位名稱。

   (二)政府采購情況

    2020 年,涇源縣司法局政府采購預算 0 萬元,其中:0政府采購貨物預算0 萬元,政府采購工程預算萬元,政府采購服務預算0 萬元。

   (三)國有資產占用使用情況

    截至 2017 年 12 月 31 日,涇源縣司法局占用使用國有資產總體情況為房屋 780 平方米,價值 47.91 萬元;土地0 平方米,價值 0 萬元;車輛 2 輛,價值 23.54 萬元;辦公家具價值 10.8 萬元;其他資產價值 174.73 萬元。國有資產分布情況為:本級部門房屋 780 平方米,價值 47.91 萬元;土地0 平方米,價值 0 萬元;車輛2 輛,價值 23.54萬元;辦公家具價值 10.8 萬元;其他資產價值 174.73 萬元。所屬單位房屋0 平方米,價值 0萬元;土地平方米,價值 0 萬元;車輛輛,價值0 萬元;辦公家具價值 0 萬元;其他資產價值 0 萬元。

   (四)預算績效情況2020 年重點項目績效評價……

   (五)其他需說明的事項

    無

   涇源縣司法局 2020 年部門預算——名詞解釋

   若無相關需說明的事項,需備注“無”。

   無


                                             涇源縣司法局

                                             2020年9月15日

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